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2025年度共青团黄石市委部门预算公开情况说明
目录
一、共青团黄石市委主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支安排及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
六、政府采购安排情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、重点项目预算绩效情况说明
九、其他需要说明的情况
十、专业名词解释
十一、2025年部门预算表
（一）收支总表
（二）收入总表
（三）支出总表
（四）财政拨款收支总表
（五）一般公共预算支出总表
（六）一般公共预算基本支出表
（七）一般公共预算“三公”经费支出表
（八）政府性基金预算支出表
（九）项目支出表
（十）国有资本经营预算支出表
十二、2025年项目支出绩效目标批复表
青少年工作经费项目支出绩效目标批复表
第一部分 共青团黄石市委主要职责
1.领导全市共青团工作；负责市青联、市学联、市少先队工作委员会日常工作；指导全市青少年社会团体工作。2.负责青少年思想政治引领工作，承担引导青少年听党话、跟党走的政治任务；指导并组织全市青少年思想理论教育、宣传文化活动和活动阵地建设；培养、选拔、表彰并推荐优秀青年，加强网上共青团工作，指导全市共青团用网、占网、建网。3.协助市委、市政府有关单位做好大、中、小学学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。4.组织全市团员青年围绕中心、服务大局，在促进经济社会发展中发挥生力军和突击队作用，完成市委、市政府和团省委部署的以青少年为主体的各项任务。5.参与促进青少年发展和权益维护的规划、法规、政策措施的起草和实施工作，协助或受市委、市政府委托处理、协调与青少年权益相关的事务；负责市平安办预防青少年违法犯罪工作专项组的日常工作。6.负责全市团的建设，推进团的基层组织建设，扩大团组织有效覆盖面；协助党组织管理、选拔、培训团的干部，指导全市团员队伍建设，做好“推优”工作；指导全市青少年事务社会工作人才队伍建设。7.负责全市青年统战和民族团结工作；负责开展全市青少年对外友好交流活动，开展对全市青年社会组织和新兴青年群体的联系服务和引导工作。8.调查青年思想动态和青年工作状况，研究青年运动、青少年工作理论、青少年事业发展等问题，为市委、市政府决策提供依据。9.完成上级交办的其他事项。
第二部分 机构设置情况
共青团黄石市委本级为一级预算单位，由实行独立核算的共青团黄石市委本级机关、0 个直属参公管理事业单位、 1个公益类事业单位合并编制报表。机关内设办公室、组织宣传部、学少权益部和青年发展与统战联络部4个部门。
公益一类事业单位1个，为黄石市希望工程办公室。
核定行政编制11名，目前实际配备9人，二级单位黄石市希望工程办公室核定全额拨款事业编制2名，目前实际配备2人。无退休人员。
第三部分 预算收支安排及增减变化情况
（一）收入支出预算总体情况及增减变化情况说明
按照综合预算的原则，共青团黄石市委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出；2025年度收支总预算403.77万元。其中：
1.收入预算情况。2025年度收入预算403.77万元，比上年预算增加0.14万元，增长0.03%。其中，一般公共预算拨款收入403.77万元，占本年收入100%，全部为经费拨款。
收入增加原因：主要是在职干部工资晋级晋档，人员经费增加，对应的公用经费增加了0.14万元。
2.支出预算情况。2025年度支出预算403.77万元，比上年预算增加0.14万元，增长0.03%。按支出功能分类本年支出预算构成全部是一般公共服务支出403.77万元，占本年支出100%。按支出结构划分本年支出预算构成为：基本支出293.77万元，占总支出的72.76%；项目支出110万元，占总支出的27.24%。
支出增加原因：
（1）2025年基本支出比上年预算增加0.14万元，增长0.03%，主要原因是在职干部工资晋级晋档，人员经费增加，对应的公用经费增加了0.14万元。
（2）2025年项目支出与上年对比无增减变化，与上年预算持平。
（二）财政拨款收支预算总体情况说明
2025年度财政拨款收支总预算403.77万元。收入为一般公共预算当年拨款收入403.77万元（无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款）。支出为一般公共服务支出403.77万元，占全部支出的100%。
（三）一般公共预算支出情况说明
1.一般公共预算支出规模变化情况：2025年度一般公共预算支出403.77万元，与上年预算相比，一般公共预算支出增加0.14万元，增长0.03%。主要原因：在职干部工资晋级晋档，人员经费增加，对应的公用经费增加了0.14万元。
2.一般公共预算支出结构情况：2025年度一般公共预算支出403.77万元，全部为一般公共服务支出（类）403.77万元，占100%。
3.一般公共预算支出具体使用情况：一般公共服务支出(类)群众团体事务（款）行政运行（项）2025年预算数为403.77万元，比上年预算增加0.14万元，增长0.03%。主要原因是在职干部工资晋级晋档，人员经费增加，对应的公用经费增加了0.14万元。
（四）一般公共预算基本支出情况说明
2025年度一般公共预算基本支出293.77万元，其中：
人员经费255.25万元，主要包括：基本工资51.42元、津贴补贴41.11万元、奖金76.69万元、绩效工资4.78万元、机关事业单位基本养老保险缴费22.63万元、职业年金缴费11.32万元、职工基本医疗保险缴费24.85万元、其他社会保障缴费0.37万元、住房公积金22.08万元；
公用经费38.53万元，主要包括：办公费9.46万元、水费0.66万元、电费1.34万元、邮电费2.80万元、公务接待费0.6万元、工会经费3.68万元、福利费4.6万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费用10.04万元、其他商品和服务支出0.95万元、办公设备购置0.40万元。
（五）政府性基金预算支出情况说明
2025年本单位预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。
（六）国有资本经营预算支出情况说明
2025年本单位预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。
（七）项目支出预算情况说明
2025年度预算共安排项目支出110万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。主要包括：本年财政拨款安排110万元（其中，一般公共预算拨款安排110万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）。
项目为青少年工作经费项目。预算经费110万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。主要用于与青少年相关的活动、项目等。
第四部分 机关运行经费安排情况说明
2025年度机关运行经费预算总额为38.53万元，比上年减少4.85万元，下降11.18%，减少原因主要是：公用经费减少驻村帮扶资金预算5万元。
2025年度机关运行经费预算包括：办公费9.46万元、水费0.66万元、电费1.34万元、邮电费2.80万元、公务接待费0.6万元、工会经费3.68万元、福利费4.6万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费用10.04万元、其他商品和服务支出0.95万元、办公设备购置0.40万元。
第五部分 一般公共预算“三公”经费支出情况说明
（一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。
2025年“三公”经费一般公共预算4.6万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。
（二）一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。
1.因公出国(境)费预算0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。主要原因是2025年我委无因公出国（境）计划。
2.公务用车购置及运行费预算4万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。其中：
（1）公务用车购置费0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平，主要原因是2025年我委无购车计划。
（2）公务用车运行费4万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平，主要原因是2025年我委持有车辆编制数无变化为1辆。
3.公务接待费预算0.6万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平，主要原因是我委继续本着厉行节约的原则控制公务接待支出。
第六部分 政府采购安排情况说明
2025年本部门单位编制政府采购预算1.02万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。
其中：货物类政府采购预算1.02万元，主要是集中采购办公用A4打印复印纸的支出；工程类政府采购预算0万元，服务类政府采购预算0万元。
2025年，面向中小企业采购预算0.41万元，面向小微企业采购预算0.61万元。
第七部分 国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本单位占有房屋面积1738.71平方米；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元的以上专用设备0台（套）；现有公务用车1辆，为一般公务用车1辆。
2025年部门预算安排购置：车辆0辆；单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上专用设备0台（套）。
第八部分 重点项目预算绩效情况说明
2025年，本单位项目支出全面实施绩效目标管理，项目总预算110万元，1个项目，与上年对比无增减变化，与上年预算持平，根据以前年度绩效评价结果，优化青少年工作经费项目支出2025年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。重点项目预算绩效具体情况：
1.青少年工作经费项目
（1）项目概况：该项目年初预算为110万元，为持续性项目，主要用于与青少年相关的活动、项目。
（2）项目内容：依据市委市政府和团省委的工作部署及要求，围绕全市党政工作大局、青少年思想政治引领、青少年成长成才、青年创新创业创效、维护青少年合法权益、预防青少年违法犯罪和未成年人保护、团的自身建设等开展系列工作。
（3）立项依据：依据2016年市委下发的《关于加强和改进党的群团工作的实施意见》（黄发〔2016〕9号）、2017年省财政厅印发的《关于支持群团组织发展经费保障和管理的的意见》和《关于支持群团组织参与政府向社会购买服务工作的实施意见》的通知 （鄂财发〔2017〕30号）以及2017年市委办印发的《共青团黄石市委改革实施方案》文件要求，“市本级和各县（市）区按照本地常住青少年人数，以每人每年不少于1元的标准安排共青团专项工作经费”。
（4）实施单位：中国共产主义青年团黄石市委员会
（5）项目期：常年性项目
（6）年度预算安排：2025年预算安排110万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平，110万元资金均来源于当年一般公共预算财政拨款。
（7）2025年度项目绩效总目标是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中三中全会精神和习近平总书记考察湖北重要讲话精神，按照市委工作要求和团省委安排部署，聚焦“围绕中心、服务大局，摸清需求、办好实事，健全机制、打造品牌”的思路，广泛凝聚共识，项目清单化落实青春领航、青春建功、青春护航、青春强基和青春提能“五大行动”，以钉钉子精神一茬接着一茬干，团结带领凝聚全市广大团员青年为全市高质量发展贡献青春力量，在推进中国式现代化湖北实践黄石篇章中挺膺担当。
产出指标：1.开展“六一”、“十一三”主题队日和主题宣教市级示范活动；2.开展中学示范主题团日活动；3.开展“五四”系列活动；4.青少年活动宣传及文化产品制作；5.开展青年宣讲团宣讲活动；6.开展“假日托管”关爱留守儿童活动；7.开展青少年权益维护；8.支持扶助贫困青少年；9.用好12355青少年服务热线服务青少年；10.服务青年发展（青年联谊、青年创业就业、调研报告）；11.开展团干部培训；12.开展青联委员培训；13.制作青年宣讲视频；14.召开少工委全会；15.双微托管、抖音视频拍摄。
效益指标：1.为青少年健康成长和青少年事业发展创造条件、优化环境，整合资源，协调解决青少年成长过程中遇到的困难和问题，推动全社会关爱未成年人、关注青少年成才成长。2.积极选树青年典型，引导全市广大团员青年学有榜样，不断形成向上向善的良好氛围。
满意度指标：青年认可度≧95%。
第九部分 其他需要说明的情况
1.对空表的说明
2025年本单位预算中没有使用政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款安排的支出，故政府性基金预算支出表及国有资本经营预算支出表无数据，与上年一致。
2.对其他情况的说明
（1）政府债务情况说明
2025年本单位无政府债务，与上年一致。
（2）其他项目支出绩效情况
2025年本单位无其他项目支出。
（3）预算公开管理文件
根据《共青团黄石市委机关内部管理细则》第二章预算编制及执行的第九条“办公室按规定在预决算批复后20个工作日之内向社会公开预决算及三公经费信息。”
第十部分 专业名词解释
（一）机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
（三）财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。
第十一部分 2025年部门预算表
一、2025年收支总表
二、2025年收入总表
三、2025年支出总表
四、2025年财政拨款收支总表
五、2025年一般公共预算支出表
六、2025年一般公共预算基本支出表
七、2025年一般公共预算“三公”经费支出表
八、2025年政府性基金预算支出表
九、2025年项目支出表
十、2025年国有资本经营预算支出表
第十二部分 2025年项目支出绩效目标批复表
附件：
