共青团黄石市委2023年度部门决算公开

共青团黄石市委2023年度部门决算公开

目录

第一部分  共青团黄石市委概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分  共青团黄石市委2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  共青团黄石市委2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

第一部分 共青团黄石市委概况

一、部门主要职责

1.领导全市共青团工作；负责市青联、市学联、市少先队工作委员会日常工作；指导全市青少年社会团体工作。

2.负责青少年思想政治引领工作，承担引导青少年听党话、跟党走的政治任务；指导并组织全市青少年思想理论教育、宣传文化活动和活动阵地建设；培养、选拔、表彰并推荐优秀青年，加强网上共青团工作，指导全市共青团用网、占网、建网。

3.协助市委、市政府有关单位做好大、中、小学学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。

4.组织全市团员青年围绕中心、服务大局，在促进经济社会发展中发挥生力军和突击队作用，完成市委、市政府和团省委部署的以青少年为主体的各项任务。

5.参与促进青少年发展和权益维护的规划、法规、政策措施的起草和实施工作，协助或受市委、市政府委托处理、协调与青少年权益相关的事务；负责市平安办预防青少年违法犯罪工作专项组的日常工作。

6.负责全市团的建设，推进团的基层组织建设，扩大团组织有效覆盖面；协助党组织管理、选拔、培训团的干部，指导全市团员队伍建设，做好“推优”工作；指导全市青少年事务社会工作人才队伍建设。

7.负责全市青年统战和民族团结工作；负责开展全市青少年对外友好交流活动，开展对全市青年社会组织和新兴青年群体的联系服务和引导工作。

8.调查青年思想动态和青年工作状况，研究青年运动、青少年工作理论、青少年事业发展等问题，为市委、市政府决策提供依据。

9.完成上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，共青团黄石市委部门决算由实行独立核算的共青团黄石市委本级决算和0个下属单位决算组成。无纳入共青团黄石市委2023年度部门决算编制范围的二级预算单位。

共青团黄石市委为纳入财政预算管理正县(处)级行政单位，根据市编委“三定”方案，内设办公室、组织宣传部、学少权益部和青年发展与统战联络部四个职能部室,核定行政编制11名，实际配备10人。直属事业单位黄石市希望工程办公室核定全额拨款事业编制2名，实际配备2人。无退休人员。

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为422.13万元。与2022年度362.91万元相比，收、支总计均增加59.22万元，增长16.32%，主要原因是专项资金（省青基会湖北希望工程黄石明天基金子基金的启动资金10.99万元、公益性岗位补贴1.89万元、省青基会拨付希望家园青少年关爱款6.71万元、圆梦行动资助款10万元等共计30.44万元）比上年有所增加。

二、收入决算情况说明

    2023年度收入合计422.13万元，与2022年度相比，收入合计增加59.22万元，增长16.32%。其中：财政拨款收入422.13万元，占本年收入100 %；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计422.13万元，与2022年度相比，支出合计增加59.22万元，增长16.32%。其中：基本支出281.16万元，占本年支出66.61%；项目支出140.97万元，占本年支出33.39%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为391.69万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计均增加36.94万元，增长10.41%。主要原因是2023年度在职人员为12人，2022年度在职人员为11人，人员增加对应的人员经费、公用经费也有所增加。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入    391.69万元,与2022年度相比，增加36.94万元。增加主要原因是2023年度在职人员为12人，2022年度在职人员为11人，人员增加对应的人员经费、公用经费也有所增加。

政府性基金预算财政拨款收入0万元，与2022年度决算数0万元持平。主要原因是我单位无此项内容的支出。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与2022年度决算数0万元持平。主要原因是我单位无此项内容的支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出391.69万元，占本年支出合计的92.79%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加36.94万元，增长10.41%。增加主要原因是2023年度在职人员为12人，2022年度在职人员为11人，人员增加对应的人员经费、公用经费也有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出391.69万元，全部是一般公共服务（类）支出，占100 %。用于群众团体事务、商贸事务支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为389.29万元，支出决算为391.69万元，完成年初预算的100.62%。其中：一般公共服务支出(类)财政事务（款）行政运行（项）年初预算为389.29万元，支出决算为391.69万元，完成年初预算的100.62%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：2023年招商引资经费支出2.42万元未列入年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出279.27万元，其中：人员经费236.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费。公用经费42.42万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、公务用车购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

     本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为4.6万元，支出决算为1.7万元，完成全年预算的36.96%。较上年度减少0.19万元，下降10.05%。决算数小于全年预算数的主要原因：公务用车购置及运行维护费进行了严格控制和压减。决算数较上年减少的主要原因：我单位本着厉行勤俭节约，严格成本控制的原则，减少三公经费的支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0万元，支出决算为0万元。决算数与预算数保持一致。决算数与上年数保持一致均为0。全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为4万元，支出决算为1.28万元，完成全年预算的32%；较上年减少0.13万元，下降9.22%。决算数小于全年预算数的主要原因：公务用车购置及运行维护费进行了严格控制和压减。决算数较上年减少的主要原因：我单位本着厉行勤俭节约，严格成本控制的原则，减少三公经费的支出。其中：(1)公务用车购置费支出0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。(2)公务用车运行费支出1.28万元，主要用于1辆公务车保养维修、燃油、保险等费用。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费全年预算为0.6万元，支出决算为0.42万元，完成全年预算的70%，较上年度减少0.06万元，下降0.13%。决算数小于全年预算数的主要原因：公务接待次数有所减少。其中：外宾接待支出0万元。2023年共接待来访团组0个, 0 人次（不包括陪同人员）。国内公务接待支出0.42万元，接待对象主要是团中央、团省委领导，主要是团中央、团省委领导来黄调研团青工作。2023年共接待国内来访团组5个，14人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位2023年度机关运行经费支出39.43万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少1.62万元，降低3.68%。主要原因是：严格控制办公经费和公务用车运行费支出。2023年度机关运行经费比上年度决算数增加5.71 万元，增长16.93%。主要原因是：2022年度在职人员年初预算数为11人，而2023年度在职人员年初预算数为12人，人员增加相应的人员经费、公用经费也有所增加。

十一、政府采购支出说明

本单位2023年度政府采购支出总额0.56万元，其中：政府采购货物支出0.56万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.56万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.56万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年 12月31日，本单位共有车辆 1 辆，其中，副市级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0 辆；单位价值 100 万元以上设备0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度单位一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，为青少年工作经费，资金109.99万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，该项目为常年性项目，年初根据实际情况科学编制经费预算;在执行过程中，采取切实可行的措施进行控制和监督，定期分析研判，发现问题及时解决；年终对执行的过程和结果进行总结，并在实施过程中严格做到资金专项专用。团市委2023年度一般公共预算项目支出绩效自评为“优”，总的来说我单位的各项工作推进较好。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，共青团黄石市委2023年度年初预算数为389.30万元，决算执行数为391.69万元，执行率为100.61%。本单位2023年度部门整体支出绩效经各部室自评、内控工作小组复核、内控领导小组讨论研究，最终自评得分96分。执行情况较好，达到预期目标。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

青少年工作经费绩效自评综述：项目全年预算数为  110万元，执行数为 109.99 万元，完成预算100％。主要产出和效益：

产出指标:

1.扎实开展团员和青年主题教育。

2.开展青年宣讲团累计宣讲162场次、覆盖12万余人次。

3.打造“‘悦’读青春”读书主题活动品牌，组织五四“读书明志·青春向党”主题演讲比赛。

4.加强团属新媒体矩阵建设。“青春黄石”新媒体矩阵粉丝量突破38.3万，2023年累计发布推文、视频3109余条、阅读量近520万次，微信公众号获评市“十优新媒体账号”，宣传考核排名全年保持全省共青团系统前列，网上共青团建设质效齐升。

5.推动《深化共同缔造推进团建创新助力社区（村）基层治理工作指引》落地，指导推动大冶构建青年聚力共同缔造的“样板工程”。打造“柯尔山·白马山”公园校地共建共同缔造志愿者之家。

6.指导县（市、区）试点建设“青年驿站”5家。

7.成功举办全省青年创新创业大赛数字经济专项赛，推动建立武汉都市圈数字经济青年发展联盟。建好用活4家省级青创园，全年共为105个青创项目提供帮扶资金9467.5万元。

8.提升青年志愿服务质效。聚焦市之要事，先后组织近万人次青年志愿者服务黄石楚商大会、湖北省国家网络安全宣传周启动仪式、“黄石半马”、东楚音乐节等重大赛会活动。常态服务创文等中心工作，组织“清明节”黄石青年理想信念教育、“3·5雷锋日”主题快闪等，分类组织义务献血、义务植树、智慧助老、文明旅游等主题志愿服务行动。

9.团市委书记办成员累计走访村（社区）、学校、企业等44次，市、县级团的领导机关班子成员收集急难愁盼问题26个、解决26个。

10.制发《关于在全市联合开展“双帮双促”工作的实施方案》，加强特殊困难青少年人员调查摸底，摸查出全市18岁以下特殊困难青少年人员159人、收集政策35项；推动成立具备公募资格的“希望工程·黄石明天基金”，累计筹资筹款558.9万元、帮扶困难青少年3104人。推动“希望家园·暑期托管”扩面提质，暑期开班166个、服务近7千名少年儿童。

11.加强制度设计，联合市委组织部制发《关于加强和改进全市党建带团建工作的实施意见》，搭建全市党建带团建工作的“四梁八柱”。

12.全力承办团中央“希望工程·劲牌阳光学子”培养计划及团省委“永久奋斗的青春”话剧团课等赛事活动5场次。

效益方面：1.促进青少年健康成长；2.青少年满意度率达到90%以上。

发现的问题：无。

下一步改进措施：无。

（三）绩效评价结果应用情况。

单位绩效评价结果应用情况。认真落实绩效评价管理信息公开要求。按照规定，在部门决算公开时同步对预算项目绩效评价结果及结果应用情况进行公示，加强社会和舆论监督，提高财政资金使用透明度。

单位绩效评价结果拟应用情况。下一步工作中，将以绩效评价结果作为以后年度资金预算安排的重要依据，进一步提升预算绩效管理水平，完善项目绩效目标及指标体系。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

我单位无此项内容。

第四部分  其他需要说明的情况

我单位无其他需要说明的情况。

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指单位用于群众团体事务方面的支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

我单位无其他专用名词。

第六部分  附件

一、2023年度共青团黄石市委整体绩效评价自评表

二、2023年度青少年工作经费项目绩效评价自评表