2024年度共青团黄石市委预算公开情况说明
目录
一、共青团黄石市委主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支安排及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
六、政府采购安排情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、重点项目预算绩效情况说明
九、其他需要说明的情况
十、专业名词解释
十一、2024年部门预算表
（一）收支总表
（二）收入总表
（三）支出总表
（四）财政拨款收支总表
（五）一般公共预算支出总表
（六）一般公共预算基本支出表
（七）一般公共预算“三公”经费支出表
（八）政府性基金预算支出表
（九）项目支出表
（十）国有资本经营预算支出表
十二、2024年项目支出绩效目标批复表
青少年工作经费项目支出绩效目标批复表
第一部分 共青团黄石市委主要职责
领导全市共青团工作；负责市青联、市学联和市少先队工作委员会日常工作；负责青少年思想政治引领，承担引导青少年听党话、跟党走的政治任务；指导并组织全市青少年的思想理论教育、宣传文化活动和活动阵地建设，培养、选拔、表彰并推荐优秀青年；协助市委、市政府有关部门做好大、中、小学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会的安定团结；组织全市团员青年围绕中心、服务大局，在经济建设中发挥生力军和突击队作用，完成市委、市政府和团省委部署的以青少年为主题的各项任务；负责全市团的组织建设，负责全市青年统战工作；做好全市青少年外事和市内外青少年友好交流工作；参与有关青少年事务的法律、法规的实施工作，协助或受市委、市政府委托处理、协调与青少年利益相关的事务；调查青年思想动态和青年工作状况，研究青年运动、青少年工作理论、青少年思想教育、青少年事业发展等问题，为市委、市政府决策提供依据。
第二部分 机构设置情况
共青团黄石市委本级为一级预算单位，由实行独立核算的共青团黄石市委本级机关、0 个直属参公管理事业单位、 1个公益类事业单位合并编制报表。机关内设办公室、组织宣传部、学少权益部和青年发展与统战联络部4个部门。
公益一类事业单位 1个。为：黄石市希望工程办公室
核定行政编制11名，目前实际配备10人，团市委二级单位黄石市希望工程办公室核定全额拨款事业编制2名，目前实际配备2人，无退休人员。
第三部分 预算收支安排及增减变化情况
（一）收入支出预算总体情况及增减变化情况说明
按照综合预算的原则，共青团黄石市委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出；2024年度收支总预算403.63 万元。
其中：1、收入预算情况 。2024年度收入预算403.63
万元，比上年预算增加14.34万元，增长3.68%。其中，一般公共预算拨款收入403.63万元，占本年收入100 %，包括经费拨款 403.63 万元。
收入增加原因：一是 2024 年新增了职业年金做实经费11.05万元，二是机关在职干部工资正常增长。
2、支出预算情况。2024年度支出预算403.63万元， 比上年预算增加14.34万元，增长3.68%。按支出功能分类本年支出预算构成为：一般公共服务支出403.63万元，占本年支出100 %。
3、按支出结构划分本年支出预算构成为：基本支出293.63万元，占总支出的 72.75 %；项目支出110万元，占总支出27.25%。
支出增加原因：
（1）2024年基本支出比上年预算增加14.34万元，增长3.68%，主要是一是 2024 年新增了职业年金做实经费11.05万元，二是在职机关干部工资正常增长。
（2）2024年项目支出与上年对比无增减变化，与上年预算持平。
（二）财政拨款收支预算总体情况说明
2024年度财政拨款收支总预算403.63万元。收入全部为一般公共预算当年拨款收入403.63万元（无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款）。支出包括：一般公共服务支出403.63万元，占100%。
（三）一般公共预算支出情况说明
1、一般公共预算支出规模变化情况。
2024年度一般公共预算支出403.63万元，与上年预算相比，一般公共预算支出增加14.34万元，增长3.68%。主要原因：一是 2024 年新增了职业年金做实经费11.05万元，二是机关在职干部工资正常增长。
2、一般公共预算支出结构情况。
2024年度一般公共预算支出403.63万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）403.63万元，占100%。
3、一般公共预算支出具体使用情况。
（1）一般公共服务支出(类)群众团体事务（款）行政运行（项）2024年预算数为403.63万元，比上年预算增加 14.34万元，增长3.68%。主要原因是一是 2024 年新增了职业年金做实经费11.05万元，二是机关在职干部工资正常增长。
（四）一般公共预算基本支出情况说明
2024年度一般公共预算基本支出293.63万元，其中：
人员经费250.25万元，主要包括：基本工资49.68万元、津贴补贴40.52万元、奖金75.69万元、绩效工资4.78万元、机关事业单位基本养老保险缴费22.10万元、职业年金缴费11.05万元、职工基本医疗保险缴费24.40万元、其他社会保障缴费 0.36万元、住房公积金21.69万元。
公用经费43.38万元，主要包括：办公费15.61万元、公务接待费0.60万元、工会经费3.61万元、福利费4.52万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费用10.04万元，其他商品和服务支出5万元。
（五）政府性基金预算支出情况说明
2024年本单位预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。
（六）国有资本经营预算支出情况说明
2024年本单位预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。
（七）项目支出预算情况说明
2024年度预算共安排项目支出110万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平,主要包括：本年财政拨款安排 110 万元（其中，一般公共预算拨款安排110万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）。
项目包括：1、青少年工作经费项目。预算经费110万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。主要用于用于与青少年相关的活动、项目等。
第四部分 机关运行经费安排情况说明
2024年度机关运行经费机关运行经费预算总额为43.38万元，比上年减少0.66万元，下降1.5%，减少原因主要是因为2024年为贯彻落实中央关于化解地方债务风险的精神及党政机关过“紧日子”要求，机关本着厉行节约的原则严格控制公用经费的支出。
2024年度机关运行经费预算包括：办公费15.61万元、公务接待费0.60万元、工会经费3.61万元、福利费4.52万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费用10.04万元，其他商品和服务支出5万元。
第五部分 一般公共预算“三公”经费支出情况说明
（一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。
2024年“三公”经费一般公共预算4.6万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。
（二）一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。
1、因公出国(境)费预算0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。主要原因是2024 年我委无因公出国（境）计划。
2、公务用车购置及运行费预算4万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。其中：
(1)公务用车购置费0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平，主要原因是2024 年我委无购车计划。
(2)公务用车运行费4万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平，主要原因是2024 年我委持有车辆编制数无变化为1辆。
3、公务接待费预算0.6万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平，主要原因是本着厉行节约的原则控制公务接待支出。
第六部分 政府采购安排情况说明
2024年本部门单位编制政府采购预算1.0175万元，比
上年增加0.46万元，增长 83.63 %。增加的主要原因：严格编制按照政府采购制度的规定，2024 年政府采购预算做到应编尽编。
其中：货物类政府采购预算 1.0175 万元，主要是集中采购办公用A4打印复印纸的支出；工程类政府采购预算 0 万元，服务类政府采购预算0万元。
第七部分 国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门单位占有房屋面积2286.78
平方米；单价 50 万元以上的通用设备0台（套）；单价 100 万元的以上专用设备0台（套）；现有公务用车1辆，其中，一般公务用车1辆。
2024年部门预算安排购置：车辆0辆；单价 50 万元以上通用设备0 台（套）；单价 100 万元以上专用设备0 台（套）。
第八部分 重点项目预算绩效情况说明
2024年，本部门（单位）项目支出全面实施绩效目标管理，项目总预算110万元，1个项目，与上年对比无增减变化，与上年预算持平，根据以前年度绩效评价结果，优化青少年工作经费项目支出2024年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。重点项目预算绩效具体情况：
1、青少年工作经费项目。
（1）项目概况：该项目年初预算为110 万元，为持续性项目，主要用于与青少年相关的活动、项目。
（2）项目内容：依据市委市政府和团省委的工作部署及要求，围绕全市党政工作大局、青少年思想政治引领、青少年成长成才、青年创新创业创效、维护青少年合法权益、预防青少年违法犯罪和未成年人保护、团的自身建设等开展系列工作。
（3）立项依据：依据2016年市委下发的《关于加强和改进党的群团工作的实施意见》（黄发〔2016〕9号）、2017年省财政厅印发的《关于支持群团组织发展经费保障和管理的的意见》和《关于支持群团组织参与政府向社会购买服务工作的实施意见》的通知 （鄂财发〔2017〕30号）以及2017年市委办印发的《共青团黄石市委改革实施方案》文件要求，“市本级和各县（市）区按照本地常住青少年人数，以每人每年不少于1元的标准安排共青团专项工作经费”。
（4）实施单位：中国共产主义青年团黄石市委员会
（5）项目期：常年性项目
（6）年度预算安排：2024年预算安排110 万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平，其中，110 万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。
（7）2024年度项目绩效总目标是：认真学习贯彻党的二十大精神，深刻领悟习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记关于青年工作的重要论述，根据市委、市政府，团省委的工作部署和要求，全面聚焦全市党政中心工作大局、青少年思想政治引领、困难青少年群体帮扶及组织规范化建设等内容，用力用心用情当好青年朋友的知心人、青年工作的热心人、青年群众的引路人。
产出指标：1.开展“六一”、“十一三”主题队日和主题宣教市级示范活动；2.中学示范主题团日活动；3.“五四”系列活动；4.青少年活动宣传及文化产品制作；5.青年宣讲团宣讲活动；6.“希望家园”关爱留守儿童活动；7.青少年权益维护；8.特殊困难青少年帮扶；9.用好12355青少年服务热线服务青少年；10.服务青年发展（青年联谊、青年创业就业、调研报告）；11.团干部培训班；12.青联委员培训班；13.少先队辅导员培训、辅导员技能大赛；14.“红领巾奖章”三星章评选 ；15.少工委全会；16.双微托管、抖音视频拍摄；
效益指标：1.为青少年健康成长和青少年事业发展创造条件、优化环境，整合资源，协调解决青少年成长过程中遇到的困难和问题，推动全社会关爱未成年人、关注青少年身心健康。2.青年和优秀的少先队员和少先队辅导员，引导全市广大团员青年学有榜样，不断形成向上向善的良好氛围。
满意度指标：青年认可度≧95%。
第九部分 其他需要说明的情况
1、对空表的说明
2024 年本单位预算中没有使用政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款安排的支出，故政府性基金预算支出表及国有资本经营预算支出表无数据，与上年一致。
2、对其他情况的说明
（1）政府债务情况说明
2024年本单位无政府债务，与上年一致。
（2）其他项目支出绩效情况
2024年本单位无其他项目支出。
（3）预算公开管理文件
根据(关于印发《共青团黄石市委机关内部管理细则》《共青团黄石市委机关财务管理细则》《共青团黄石市委机关应急公务用车管理细则》的通知(黄青办发〔2019〕8号))第二章预算编制及执行。
第十部分 专业名词解释
（一）机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、 公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中， 因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
（三）财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）政府采购 ： 是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。
第十一部分 2024年部门预算表（见附件1）
一、2024年收支总表
二、2024年收入总表
三、2024年支出总表
四、2024年财政拨款收支总表
五、2024年一般公共预算支出表
六、2024年一般公共预算基本支出表
七、2024年一般公共预算“三公”经费支出表
八、2024年政府性基金预算支出表
九、2024年项目支出表
十、2024年国有资本经营预算支出表
第十二部分 2024年项目支出绩效目标批复表(见附件2)
附件：
1、
2、
共青团黄石市委2024年青少年工作经费绩效目标批复表.pdf
