共青团黄石市委2023年部门预算公开
目 录
第一部分 共青团黄石市委主要职责及机构设置情况
一、主要职责
二、部门设置情况
第二部分 共青团黄石市委2023年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、机关运行经费安排情况说明
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
六、政府性基金预算支出情况说明
七、国有资本经营预算支出情况说明
八、政府采购预算安排情况说明
九、国有资产占有情况
十、项目预算绩效情况
十一、其他需要说明的情况
第三部分 专业名词解释
第四部分 附件
一、团市委2023年项目支出绩效目标批复表
二、团市委2023年部门预算表
（一）收支总表
（二）收入总表
（三）支出总表
（四）财政拨款收支总表
（五）一般公共预算支出总表
（六）一般公共预算基本支出表
（七）一般公共预算“三公”经费支出表
（八）政府性基金预算支出表
（九）国有资本经营预算支出表
（十）项目支出表
第一部分 共青团黄石市委主要职责及机构设置情况
一、主要职责
领导全市共青团工作；负责市青联、市学联和市少先队工作委员会日常工作；负责青少年思想政治引领，承担引导青少年听党话、跟党走的政治任务；指导并组织全市青少年的思想理论教育、宣传文化活动和活动阵地建设，培养、选拔、表彰并推荐优秀青年；协助市委、市政府有关部门做好大、中、小学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会的安定团结；组织全市团员青年围绕中心、服务大局，在经济建设中发挥生力军和突击队作用，完成市委、市政府和团省委部署的以青少年为主题的各项任务；负责全市团的组织建设，负责全市青年统战工作；做好全市青少年外事和市内外青少年友好交流工作；参与有关青少年事务的法律、法规的实施工作，协助或受市委、市政府委托处理、协调与青少年利益相关的事务；调查青年思想动态和青年工作状况，研究青年运动、青少年工作理论、青少年思想教育、青少年事业发展等问题，为市委、市政府决策提供依据。
二、部门设置情况
共青团黄石市委为纳入财政预算管理正县(处)级行政单位，根据市编委“三定”方案，目前内设办公室、组织宣传部、学少权益部和青年发展与统战联络部四个职能部室。直属事业单位：黄石市希望工程办公室。
核定行政编制11名，目前实际配备10人，团市委二级单位黄石市希望工程办公室核定全额拨款事业编制2名，目前实际配备2人，无退休人员。
第二部分 共青团黄石市委2023年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
团市委所有收入和支出纳入部门预算管理，本次预算公开数据与市财政局批复2023年预算数据一致，收入包括财政拨款收入，支出包括：基本支出和项目支出。无政府性基金支出。
2023年，我单位财政拨款预算收支389.29万元，政府性基金预算财政拨款0万元，主要是公共财政预算拨款，与2022年收支预算269.66万元相比增加了119.63万元，主要是人员经费奖金项2022年预算为0，另2023年在职人员年初预算数为12人，2022年在职人员年初预算数为11人，人员增加对应的人员经费、公用经费也有所增加。
二、收入预算情况说明
我单位2023年度财政拨款预算安排收入389.29万元，其中人员经费预算为235.25万元；日常公用经费预算为44.04万元；项目经费预算为110万元。
三、支出预算情况说明
我单位2023年度安排支出389.29万元，其中基本支出279.29万元，占总支出的71.74%，项目支出110万元，占总支出的28.26%。
四、机关运行经费安排情况说明
我单位2023年机关运行经费安排44.04万元，其中：日常公用支出36.03万元（含公务接待费0.6万元，公务用车运行维护费4万元、驻村帮扶资金5万元）、职工福利费8.01万元（含工会经费3.56万元，福利费4.45万元）。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
我单位2023年“三公”经费财政拨款预算为4.6万元，其中公务用车运行维护费为4万元整，主要用于我单位1辆公务车保养维修、燃油、保险等费用。公务接待费为0.6万，主要用于接待团省委、其他地区来黄调研、交流学习等费用。2023年无因公出国（境）费用预算。2023年三公经费与2022年保持一致。
六、政府性基金预算支出情况说明
我单位无政府性基金预算
七、国有资本经营预算支出情况说明
我单位无国有资本经营预算
八、政府采购预算安排情况说明
该项预算主要是依据《2019-2023年市级政府采购目录及采购限额标准》，结合我单位采购计划安排，我单位2023年编制政府采购预算0.555万元，主要用于日常采购办公用品的采购。
九、国有资产占有情况说明
我单位有公务用车1辆，主要是用于日常公务应急使用。单位价值50万元以上的通用设备无，单价100万元以上专用设备无。
十、项目预算绩效情况
根据预算绩效管理要求，我单位2023年部门项目预算绩效目标已经批复。单项金额50万元以上的项目1项，为“青少年工作经费”，项目金额110万元。项目立项规范，绩效目标明确，预算编制合理，项目支出绩效目标批复表和申报表如下：（见附件）
十一、其他需要说明的情况
无
第三部分 专业名词解释
一、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、机关商品和服务支出（502）：反映单位购买商品和服务的各类支出。
五、对个人和家庭的补助（509）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
六、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
第四部分 附件
1.附件1：共青团黄石市委2023年项目支出目标批复表.bmp
2.附件2：团市委2023年部门预算表.xls
